浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编

精心打造



浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编
第一章 采购管理办法
为了加强 对各类物资和原材料的采购管理，降低采购成本，挖掘内部管理资
源，提高经营效益，统筹各经营点内外 因素；同时明确采购授权和责任，建立上
下监控机制，明晰采购流程，规范采购标准；特定本制度。

一、 采购规范原则：
1、 营运物资（如制服、锅碗瓢盘、劳动用具、卫生用具 、办公用品等）
逐步走向统一品种、统一规格、统一标准、统一采购、统一价格、计
划申领、分 仓（点）保管、内部结算；
2、 大宗食品（如大米、面粉、主食油、冻品等）目前各点根据各地行< br>情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度
结算、自行掌控；逐步采用公 司统一采购、分点申领、统一配送、内
部结算；
3、 蔬鲜食品（如蔬菜、水果、鲜鱼水产等 ）各点根据各地行情，实行
项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自
行掌控；
4、 干货调料目前暂时实行各点自行采购，逐步走向公司统一采购、分
点配送、内部结算；
二、 采购组织形式：
1、 组成二级采购组织形式，即公司采购领导小组和各分点采购领导小
未来
1

精心打造
组；
2、 公司成立由分管领导、综合办、财务部组成采 购领导小组，综合办
牵头操作，主要职责为营运物资和公司本部采购的审议和招投标工
作；审核 项目供应商。
3、 各项目采购由项目负责人（或项目分管副总）、食堂经理、项目财务
负责 人、厨师长、采购员组成采购小组，商定供应商，负责项目的日
常采购；
三、

长期采购流程图

项目采购小组确定采购种类



公司采购领导小组审核


采购小组考查供应商，作

出分析报告



采购领导小组审定






分管领导批准确定

分管领导批准确定供应


起草签订采购合同

草签采购合同





采购部门

（员）

实施采购
未来
采购流程：
2

精心打造




库管及使用部门验收






是否合格

N Y



执行不合格品控制程序 入库 建立供应商档案





四、分工授权：
部门岗位
使用部门和岗位
授权职责
提出采购项目申请
参与供应商评审
提出采购项目标准要求
记录供应商日常能力
使用部门领导 编制本部门采购计划（年、确定供应商
月）
参与供应商评审
评价供应商日常能力
确定采购需求
餐饮管理部 参与供应商评审 批准采购合同
签定采购合同
不相容的职责
自行采购

未来
3

精心打造
审批采购计划
签定采购合同
建立供应商挡案
采购部门和采购员 协调与供应商的关系
市场寻价、核价
供应商斟选
供应商评审
建立供应商资料库
签定一般采购合同
实施经批准的采购计划
采购物品
分管领导和项目负
责人
财务负责人
批准供应商的确定
批准采购计划
参与供应商评审
协调采购计划
签批付款凭据
食堂经理和主任 参与供应商评审
记录供应商日常能力
审议采购项目及数量
抽验供应商供货质量、数量
食堂厨师长 提出食品采购计划
批准供应商确定
批准采购合同
批准供应商确定

确定供应商
编制采购计划
采购物品
审批采购计划
未来
4

精心打造
确定日常采购项目、数量、 采购物品
提出采购项目质量要求
记录供应商日常供货能力
验收货物质量
验收员 验收供应商货物
评审供货质量、数量、能力
签收供货单据
仓库保管员 签收入库货物的质量、数量 采购物品
建立仓储帐户
提出采购申请
验证领料凭证
分发领料内容
保管库存货物、食物

五、采购过程控制
1、 采购申请：使用部门和岗 位根据本部门实际的工作需要、生产能力、
供应品种、仓储能力、仓储保量提出采购申请，提出采购申请 的同时，
必须阐明采购品种的品名、规格、产地、质量标准、数量、价格范围、
到货时间等内容 ；
2、 编制采购计划：各使用部门要建立科学规范的采购计划体系，根据
物品种类、仓储能 力要求、采购成本，编制年度、月度、周度及每日
的采购计划，建立必要的预算机制，严格控制采购的资 金占用额度和
未来
采购物品
5

精心打造
时间；
3、 采购计划审批：各部门的负责人承担对采购计划的审批责任，承担
对本部门成本控制、经 营成果的考核责任；
4、 供应商的选择：对大宗采购计划、年度采购计划的供应商采用招投
标的方式，由采购部门和采购员推荐供应商，采购领导小组集体评议
审核、分管领导批准，最终确定供应 商；对供应商的审评从其资质、
信誉、供货能力、价格、售后服务等方面进行考察评审；
5、 建立对供应商供货能力、质量、服务的诚信评价机制，每半年对主
要供货商进行一次综合评估；日常考评 记录由使用部门负责人和财
务、验收人员进行，年度和半年度评估报告由采购部门收集使用部门
和验收部门的记录信息撰写；以此构建供应商进入和退出机制。
6、 建立日常寻价核价制度：日常采 购品种的寻价核价由使用部门、采
购部门、财务部门分别进行，采购部门或人员汇总，分管领导和财务< br>部门验准批复，采购部门建挡；
7、货物验收必须由使用部门、验收员、仓储部门及送货方（供 应商）四
方联签验收，使用部门和仓储部门侧重质量方面、验收员侧重数量方
面；


六、附表：
附表一：申购单


未来
6

精心打造










申购单

申购日期 申购人

申购部门（岗位） 部门负责人签名

要求交货日期 采购负责人签审意见
备注：每份申购单只填写某一类货物品名
项目品名


规格


数量


订购单编号 建议价格 建议供应商


未来


7