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2019
年青岛出口加工区实
验小学
部门预算有关情况的说明
第一部分
部门概况
一、
主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展
二、机构设置
学校机构设置包括校长室、副校长室、教导处、总务处和
少先队大队部。
三、预算单位构成
青岛出口加工区实验小学
2019
年部门预算所 含人员及部
门包括:青岛出口加工区实验小学,共有教职工
57
人,学生
79 1
人。
第二部分
2019
年部门预算情况和
重要事项说明
一、
2019
年部门预算情况说明
(一)
2019
年收支预算总体情况说明
2019
年收入 预算为
84.48
万元,其中:财政拨款
84.48
万
元,占
100
%;事业收入
万元,占
%;事业单位经营
收入
万元,占
%。
2019
年支出预算为
84.48
万元,
其 中:
人员支出
万元,
占
%;公用支出
万元,占
%;项目支出
84.48
万
元,占
100%
。
(二)
2019
年收入预算情况说明
2019
年收入合计
84.48
万元,其中:财政拨款收入
84.48
万元,占
100< br>%;事业收入
万元,占
%;事业单位经
营收入
万元,占
%。
(三)
2019
年支出预算情况说明
2019
年支出合计
84.48
万元,其中:人员支出
万元,
占
%;公用支出
万元,占
%;项目支出
84.48
万
元,占
100%
。
(四)
2019
年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019< br>年财政拨款收支预算
84.48
万元。与
2018
年相比,
财 政拨款收、支总计各增加
万元,增长
%。主要原因
是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支
出。
(五)
2019
年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说
明
< br>2019
年一般公共预算收入
84.48
万元,与
2018
年 相比,
增加
万元。主要原因是
。
2019
年一般公共预算支出
84.48
万元,与
2018
年相比 ,
增加
万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动
以及调整 未休假补贴等。
其中:
一般公共服务
(类)
支出
84.48
万元,占
100
%;
;机关事业单位基本养老保险缴费支出
万
元,占
%;住房公积金
万元,占
%。
具体情况如下:
1.< br>一般公共服务
205
(类)
02
(款)
02
(项)< br>84.48
万元,
比上年增加
万元,增长
%,主要原因:
。
一般公共服务(类)
(款)
(项)
万元,
比上年减少
万元,下降
%,主要原因:
。
2.
社会保障和就业
(类)
(款)
(项)
万元,
比上年增加
万元,增长
%,主要原因:
。
3.
住房保障
(类)
支出住房改革支出
(款)
住房公积金
(项)
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