办公用品申请采购流程

2021年1月22日发(作者：欧信)




办
公
用
品
申
请
采
购
流
程

This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
采
购
管
理
制
度

第一章

总则


为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支
出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制
定本制度。

第二章

采购物料分类

1
、
A
类（日常 办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸
等

2
、
B
类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等

3、
C
类（除过
A
、
B
类，公司各部门需要的物资）：电 脑或电脑周
边产品、创客耗材、技术部门所需工具等

第三章

采购申请审批权限

1
、估算金额在
1000
元以内（含< br>1000
元），由部门经理审批。

2
、估算金额在
1000
元至
2000
元之间（含
2000
元），先由部门
经理审批 ，再由分管经理审批。

3
、估算金额在
2000
元至
5 000
元之间（
5000
含元），先由部门
经理和分管经理审批后，再由总经 理审批。

4
、估算金额在
5000
元以上
(
大宗 采购
)
，由董事长加批。

第四章

采购流程

一、
A
类物品采购流程

1
、
A
类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。

2
、采购流程：

1
）、
申请信息初步汇总
：各部 门每月第一个工作日之前汇总部门
所需
A
类物品信息，填写采购申请单
1（见附件一），提交给采购
人员。

2
）、
申请信息最终汇总< br>：采购人员汇总全公司
A
类物品需求信
息，填写采购申请单
2
（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3
）、
采购
：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4
）、
入库
：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种
及数量，行政 主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请
单办理采购物品入库，领取入库单。
5
）、
报销
：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司
报销制 度及流程报销。

6
）、
出库
：采购人员按需发放
A
类物品，登记记录。每月
28
号
（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇 总出库信息，
提交财务部门，按部门出库。

3
、流程图：


申请
：各部门每月第一个工作
日前向采购人员提交采购申请

表
1
：采购人员收货后，行政
。

入库

主管核对签字，采购人员办理
入库。

报销
：采购人员凭采购申请
二、
B
类物品采购流程

单
2
、入库单、发票、收据按
照报销流程报销。

审批
：采购人员汇总信息，

填写采购申请表
2
，逐级审
批。

采购
：采购人员按审批通过
的采购申请单采购。

出库
：采 购人员按需发放物
品，每月
28
号汇总信息，提
交财务部，按部门出库。
1
、
B
类物品由行政部门人员武曼负责采购。

2
、采购流程：