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Q-SC
《质量手册》
××××制造有限公
××××有限公司企业标准
Q/HLC.801.015-2017
外部提供产品、服务和过程控制程序
1
、目的
评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，
确保外部提供的产品
和服务的要求得到满足。
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2
、范围
本程序适用于本公司外部提供方，
向本公司提供主材料、
辅助产品的供应商、
外部产品
和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。
3
、权责
3.1
、
供销部是本公司外部提供产
品和服务的管理责任部门；
负责提供原材料、
产品零配件、
包装物、外协加工、产品运输服务及协助实施对供方的评鉴、质量控制和管理。
3.2
质量部负责审核对外部提供方的评鉴与
管理，并对外部提供方之质量保证体系、质量意
识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核
与评价。
4
、定义
4.1
、环境因素：对公司目标和
战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负
面要素或条件。
4.2
、机遇：可能导致采用新的实践，开辟
新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用
新技术以及能够解决公司或其顾客需求的
其他方面的有利可能性。
5
、工作流程：
5.1
、外部提供方开发：
供销部根据公
司所需物料的规格及质量要求、
数量需求、
交期和价格等因素为
依据，
寻
找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以
下所有或相关的条件：
5.1.1
、外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；
5.1.2
、外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；
5.1.3
、
外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；
5.1.4
、
质量管理
/
生产能力
/
财务管理健全有效；
5.1.5
、
顾客指定的外部提供方。
5.2
、外部提供方审核调查：
外部提供
方应填写《外部提供方记录表》
，应包含以下方面的详细资料：
5.2.1
、
注册法人代表身份和财务信用；
5.2.2
、外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；
5.2.3
、
外部提供方的资源和设施；
5.2.4
、现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。
5.2.5
、
《外部提供方记录表》
由供销部门发出并负责回收确认。
5.3
、外部提供方的评价与选择：
供销
部在对
《外部供方记录表》
进行初步分析后，
< br>从中筛选部分优势明显的外部提供方，
提请质量部对其进行评鉴。评鉴一般采用以
下所有或部分手段：
5.3.1
、材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质量部依据材料的重
要性
，要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品；并对样品符合性进行检
测。
5.3.2
、实地考查：适当时
，供销部（可由质量部协助进行）可对外部提供方之生产经营场
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