-
附录
A
年度内部质量体系审核计划
JH/ZJ8.0-02-01
编号
;
目的:
1
、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求,确保
体
系的符合性和有效性
;
2
、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保
持
;
性质:
1
、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等,提高自己的水平。
2
、
提高被审核部门执行体系文件的能力和水平
。
3
、
及时发
现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正,为监督审核
作准备。
范围:涉及本公司金环电器
有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门
依据:质量管理体系文件
日期
部门
、
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
备注
编制
:
附录
B
内部质量体系现场审核计划
JH/ZJ8.0-02-02
目的:验证质量保证能力是否
符合标准要求,是否得到有效保持和改进。
编号
性质:
1
、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等,提高自己的水平。
2
、
提高被审核部门执行体系文件的能力和水平
。
3
、
及时发
现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正,为监督审核
作准备。
范围:涉及本公司金环电器
有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门
。
依据:
1
强制性产品认证工厂质量保证能力要求
2
质量手册
3
相关程序文件产品一致性
审核组长:
成员
:
时间
部门
第一小组
第二小组
备注
日期
首次会议
8:00-9:00
上午
下午
上午
下午
末次会议
编制人:
批准:
日期:
日期:
2
附录
C
精品文档
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03
被审部门:
品质部
编号;
计划时间
:
审核标准:
审
手册章节
检查内容方法及样本计划
核
员
备注
:
IS09000
早节
工厂是否建立并保持对供应商提供的关键兀器件和材料
的检验和验
JH-210-01
进料检验及定期确
认
程序
3
.
2
证的的程序及定期确认检验的程序?
JH-202-01
3
.
2
是否保存关键元器件检验记录确认检验记录及供应商提
供的合格证
吗?
产品关键件定期检
查
表
3
月检查记录
J
H-210-02
JH-222-01
4
.
5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验,以确保产品及
零部件与认
证样品一致?
JH/QC-01
车间生产
过程质量巡检管理
规定
干衣机例行检验项
目
要求及方法
JH-1DQC-01
干衣机
5
是否制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序?
具体的例行检
验和确认检验要求,是否满足认证实施规
< br>
则的要求?
制程指导书
接地电阻:
67m
Q
/25A
耐压:
1875V/2S
,
5mA
无击穿
CS2670A
耐压测试仪:
检定日期:
有效期:
6
检验和试验的设备是否进行了定期的校准和检查?是否
满足检验试
验的要求?是否保存了设备的校准记录?
< br>
一年
接地电阻测试仪:
cs2678
检定日期:
6
.
2
仪器是否进行了按规定时间的运行检查?
是否对运行检查的结果进
行了记录?
有效期:一年
测试仪器点检表
泄漏
电流仪
检查人:曾伟光
编制人:
审核
:
3
欢迎下载
附录
C
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03
被审部门:
生产部
编号;
计划时间
:
审核标准:
审
手册章节
检查内容方法及样本计划
核
员
备注
箱体点焊工序工人经
培训
上岗;箱体总成焊
接工艺
有作业指导书。
实施
5S
管理
:
IS09000
早节
4
.
1
4
.
3
是否对关键工序进行了识别?
操作人员是否具备相应的能力?
是否制定了相应的工艺作业指导书?
4
.
2
生产过程中对环境有何条件要求?
划分合格品区、不合格
品
区、生产作业区。
4
.
5
工厂是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制
度?
电焊机保养规程;
油压机
保养规程。
1.
Mistral
装配合格
率统计及不良记录
表
4
.
4
是否对产品进行检验以确保产品及零部件与认证样
品致?
2.
成品抽检报告:
数
< br>量:
674
台,抽检
13
台,
检验合格。
编制人:
审核
:
4
精品文档
附录
C
内部质量体系审核检查表
JH/ZJ8.0-02-03
编号;
被审部门:
技术部
计划时间
:
审核标准:
审
手册章节
检查内容方法及样本计划
核
备注
员
:
IS09000
早节
2.1
2.2
2.3
有
是否已建立了认证产品的质量计
戈叹
产品设计符合
产品设计标准或规定是否低于
该产品
GB4706.1-2005;GB4706.20-2004;
获得证书:
CB
的国家标准要求?
证书号:
CN10843
工厂是否建立了文件化的程序?
对本
JH-205-01
文件与资料控制程序
文件要求的文件和资料进行有
效控
制?
工厂是否建立了并保持质量记录的
标
JH-216-01
品质记录控制程序
识、储存、保管和处理的文件化
程
序?
有
JH-216-01
的
4.3.3
条要求。
质量记录是否有适当的保存期限?
编制人:
审核
:
5
欢迎下载
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