-
2
、收货原则
2
．
1
所有材料均
要放在地台板上存放并缠膜打包
(
大周转箱除外，不需要缠膜<
/p>
)
，
不能直接存放在地面上。
不同宝洁批号及供应商批号的材料不能放在同一地台板
上。
2
．
2
堆码的高度及层数必须按
EXE
系统“堆叠标准”执行。
2
．
3
对于进口材料供应商（海运、吉雨）送货
量大于订货数量的，应先收货，
再找相应的计划员处理，并做异常问题报表反馈给宝洁。
2
．
4
对于进口材料（海运、吉雨）无论其破损至任何程度均要收货并做
好相应
的记录。对于无批号或批次不清的需单独存放。
2
．
5 S
MOI
的包装材料的宝洁批号（由
10
位数字和字母组成）是供应商英文简
称加送货单号组成（
SHY
Y000001
）
，不足
10
位的在两者之间用
0
补足。
2
．
6
所有
的原料收货均要在
SAP
系统分配宝洁批号。
< br>
2
．
7
所有
的原材料的收货都要在
EXE
系统中进行分配排位，然后在进行
上架。
2
．
8
对于需移位的材料必须按移位作业程序操作。
.1.2
宝洁工厂退料必须有退料专
用的转仓单
1.2
送货单必须有经宝洁授权人员
批仓
(
在卸货地点处批有南岗仓字样、
签
名、
日期；
卸货地点是南岗仓的并且
未修改过的可以收货；
若字迹有修改过的就
必须要有宝洁授权的
仓管员签名、
日期。
对于有修改过未签日期的，
要将问题记
录下来并即时反馈给宝洁外围仓负责人
)<
/p>
。或由宝洁计划员指定至南岗仓卸货。
一、
仓库日常管理
< br>1
、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必<
/p>
须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、
卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓
库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料
废、
退回电机、返修电机应分别建账反映。
< br>2
、必须严格按
MIS
系统和仓
库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生
的业务必须及时逐笔录入
MIS
系统，
做到日清日结，
确保
MIS
系统中物料进出及
结存数
据的正确无误。
及时登记手工明细账并与
MIS
系统中的数据进行核对，
确
保两者的一致性。
3
、做好各类物
料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期
进行检查盘点，并做到账
、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材
料的单重进行核对并记录，
如有变动及时向事业部、
财务部反映，
以便及
时调整。
4
、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严
格控制
各类物资的库存量，
有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必
须定期进
行各类存货的分类整理，
对存放期限较长，
逾期失效等不良存货，
要按月编制报
表，
报送各事业部领导及财务人员，
各事业部对本单位的各类不良存货每月必
须
提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1
、物料进仓时，仓库管理员必须凭
送货单、检验合格单办理入库手续；如属回
用物资应凭回用单办理入库手续，
拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，
杜绝只
见发
票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2
、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目
，如
发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续
的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，
经检验不合格的物资一
律退回，
放
在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处
理。
3
、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材
料价格必须
下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4
、入库材料在未收到相应发票前，
仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并
根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收
料单
（在当月票到的可不开）
，
在
收到发票后，
冲销原货到票未到收料单，
并
开具材料票到收料单，
月底将货到票
未到材料清单上报财务。<
/p>
5
、收料
单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，
如属票到抵冲的，
应在备注栏中注明原入库时间，
铸件收料单上还应注明单重和<
/p>
总重。
收料单上必须有保管员及经手人签字，
并且字迹清楚。
每批材料入库合计
金额必须与发票上的不含
税金额一致。
6
、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理
单
，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
< br>1
、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出<
/p>
库时必须办理出库手续，
并做到限额领料，
车间领用的物料必须由车间主任
（或
其指定人员）
统一领取，
领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证
向仓库领料，
行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，
领料员和仓管员应核
对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可
发料；仓管员应开具领
料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2
、成品电机发出必须由各销售部开
具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务
发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库
联发货
,
并登记卡片。
四、
报表及其他管理
1
、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关
部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2
、必须正确及时报送规定的各类报
表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月
以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每
月
27
日前上报财务及相关部门，
并确
保其正确无误。
3
、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，
必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，
否
则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生
锈、老
化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
< br>
4
、各事业部因客户需要
，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批
准后作为库存转移，
并报财务部备案，
其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；
外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，
并将当月增减变动及月末结
存情况编成报表，
定期进行盘点清查，
每月将各类报表在规定的时间内报送查关
事业部及财务人员。
5
、仓库现场管理工作必须严格按照
6S
要求、
ISO9000
标准及各事业部分厂的具
体规定执行。
什么是
6S:
1.
整理
(SEIRI)
把「要」和「不要」的物品、产品分开；处理不要的物品、产
品，使「不要」的
物品、产品不会多占据空间，也不会阻碍正常的生产作业。例如：处理
仓库里不
需要的物品、产品；处理已没有生产效益的产物，及不能再使用的设备、工具；
清除厂房四周的杂草。
2.
整顿
(SEITON)
要用的物品，「定位」、「定量」，随手可得，减少拿取的时
间。例如：设备、
工具以固定的方式及地点放置；先储存的原料、物料先使用，以免过期
腐坏、生
锈造成浪费。
3.
清扫
(SEISO)
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