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收货证明
收货证明
第一篇：
收货证明
收货证明
上海瀛同
:
我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：
焦炭，货物数量：
相关出入库费用、
仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与
物流公司结清。
特此说明。
买方
201X
年
xx
月
xx
日
第二篇：
收货程序
一
.
采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单
待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。
二<
/p>
.
订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货<
/p>
企业，核实采购订单上的信息：
运输单
位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、
生产企业、预计到达日期、有无
监管码，并向供货企业索要货物的提
货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（
税务发票和检验
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报告书、随货同行单等资料）等信
息，并记录形成纸质版采购订单跟
踪单。
三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的
联系电话联系承运方
，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货
企业预定的日期到达。
< br>
四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知
< br>后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。
1.
自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车
况，根
据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核
对运输单据，包括收货单位
、收货人、联系电话，确认是本企业的信
息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业
的信息，不得收货。
提货方式为送货上门的，收货员应联系承
运方，将本企业的联系
地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公
司
仓库地址。
五
.
货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检
查。
收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，
从到货产品
中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随
货同行票单、物流单据
,
应拒收，填写拒收报告
单，通知采购部处理。
由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处
理
的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真
< br>件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。
（一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨
淋、腐蚀、
污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，
通知采购部门并报质量管理部门
处理。质量管理部门查看现场，从药
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品质量受影响的程度下达退货、换
货或拒收意见，采购部应联系供货
企业处理
,
填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措
施。
< br>
（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，
检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量
信息反馈单
，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据
药品的质量特性判断运输方式、
运输时限对药品质量的影响，作出拒
收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货
企业处理。
（三）
冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温
箱的温度状况，导出留
存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪
逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬
货；索取冷藏运输交接
单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合
要
求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏
< br>待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品
未按规范要求
运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业
或生产企业对冷藏药品超出温度范
围进行质量评估，确定对质量无影
响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取
原件；如对判
定为不合格的，与供货企业协商处理。
上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货
程序》处
理。
六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录
、到货
药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂
商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地
址、发货日
期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符
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的，应当拒收，填写拒收报告单，
通知采购部处理，采购部门填写质
量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办
理。
（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他
内容与
采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行
单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。
（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符
的，经供货单位
确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》
调整采购数量后，方可收货。
（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相
符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供
货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库
专用章等异常情形的
，填写质量信
息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质
量查询单，向供
货企业核查缘由，。
七
.
收货人员应当拆除药品的运输防
护包装，清点件数。检查药
品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉
及内在
质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同
意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程
序》办理
退换货手续。
八
.
对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监
管码，在卸货的同时
逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药
品电子监管网系统平台。
（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴
中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设
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备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写
质量查询单，联系供货方办理退换事宜。
（二）上传监管
码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填
写质量信息反馈单，通知采购部门报质量
管理部门处理，由质管部填
写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确
认后，
办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，
应向当地药品监督管理部门报告。
九
.
收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相
应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格
区内，悬
挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储
运部做好货梯管理，优先安排
冷藏药品进入库区待验，并按照《验证
管理制度》确定的方法移库。进入冷藏待验区前，
收货员应用红外测
温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品<
/p>
全程温度符合要求。
十
.
卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品
应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。
十一
.
收货员在计算机系统调取采购订单，在原
有信息的基础上填
写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温
度，生成收货记录。收货记录应包括：
药
品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单
位、运输单位、发运地点、
启运时间、运输方式、运输工具、到货时
间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有
一笔待验收的药品。
十
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二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单
据
、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承
运方办理交接手续。<
/p>
十三
.
销后退
回药品的收货：
收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回
通知单，按上述规
定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查，符合要求后，接收送<
/p>
货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企
业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做
好收货记录，记录
内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验
收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据
退货方提供的温度控制说明
文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，
方可收
货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收
报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条
第三款实行，或按《不合格程序》执行。
十四
.
换货药品的处理
;
按本程序办理，留存随货清单、相关资料
证明。
支持记录：
采购订单跟踪单、运输交
接单、供方运输温度记录、冷藏退货药
品售出期间温度控制数据、质量查询单、质量信息
反馈单、拒收报告
单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记录、销售退回通<
/p>
知单
第三篇：
超市收货退货制度
超市收货、退货制度
一、
门店收货标准
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1.
配送库（小库）超
1
／
2
保质期的商品不允许出库，由配送库
上报采购。
门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。
批发库（大库）临期
1
个月（≥1
个月）的商品门店可收货，临
期
5
< br>天之
前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的
商品有权拒
收。
3.
超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政
策；附带赠
品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。
二、
退货验收标准
1.
超市商品过
2
／
3
保质期应上报采购部，由采购提出解决方
案。能退供货
商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。
< br>（商品不影响二次销售）
正常退货由采购签字，予以验
收。滞销品由采购签字确认（商品
不影响
二次销售），方可退货。
滞销品定义：
新品进店
3
个月销售达不到首批进货的
23
< br>的，视为滞销品；商品
在门店
2
个月无销售或
3
个月的销售达不到首批进货的
< br>23
的，视为门
店滞销品。
附表
一、退货标准
附表
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