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收货流程及有关事项
1.
收货员工在接到货商送货信息时,打印本店货商最新订
货单进行收货。
2.
先退换再收货,先收零成本再收正常品。
3.
收货检查商品条码,名称,规格,数量是否与订单相符
4.
检查商品生产日期,包装是否符合收货标准
5.
已收商品与未收商品分类存放。
6.
对于整件商品应打开外包装箱,认真检查保证商品符合收货要求。
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7.
填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚,严
禁涂改。若送货数量与实收数
量不符,需货商在备注栏签字确认
8.
收货完毕,商品拉入卖场进行补货。
9.
送货人,收货人签字确认
10.
收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二:收货工作要求
1.
收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2.
验货坚持复核验收制度。
3.
收货员要认真负责,单据要书写工整、清晰。
4.
贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5.
散箱、破箱要开箱,一一点数。
6.
开箱验货后,一定要重新封箱。
7.
不以供货商所报数量为收货数量。
8.
随赠商品由商品部接收。
9.
商品必须符合国家各项规定。
10.
对不规范送货的供货商作好记录,定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则
1.
无订单商品拒收。
2.
超订单商品拒收。
3.
与验货单不符的商品拒收。
4.
超允收期或临期的商品拒收。
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