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BIQS-02分层审核程序( Layered Process Audit)-

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-03-02 21:40
tags:

-

2021年3月2日发(作者:门楼)



分层审核程序



宁波侃盛汽车









Layered Process Audit


部件有限公司




文件编号:



BIQS-02


页数



1


/


6


版本



A/0





























































































新版发行



状态描述











分层审核程序



宁波侃盛汽车









Layered Process Audit


部件有限公司




1.


目的



文件编号:



BIQS-02


页数



2


/


6


版本



A/0


确保始终严格遵守和执行标准


,


提高制造质量


,


并通过领导层和操作 工之间的言传身教加强彼此间的相



互理解认识。



2.


范围



2.1


适用于公司内部各阶层进行的系统审核。


2.2


适用于对关键过程进行频繁的审核以验证其过程符合性。


3.


定义



3.1


分层审核


:



英文


Layered Process Audit

< p>
(简称


LPA


),它是一项持续的过程检查系统, 由组织的


各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来验证正确的方法、设置、操 作员技能、防错


装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。


4.


职责:



4.1


生产部:负责分层审核原则、分层审核频率的制定、分 层审核检查表制定及分层审核计划制定。



4.2

< p>
质量部:负责更新


LPA


检查表及记录,负责将问 题点反馈给各相关责任部门并进行改善状况的追踪


,



进行每月统计汇总。



4.3


各相关部门人员负责实施分层审核


,


责任部门负责对问 题点进行对策改善。



5.


作业流程



流程



分层原则及审核频率制定



分层审核检查表制定



分层审核计划制定



分层审核实施



问题点反馈



改善措施回复



问题改善追踪



审核结果及达成率汇总



记录保持并提交管理评审





6.


程序




部门



生产部



生产部



生产部



各部门



各部门



各部门



质量部



质量部



质量部



记录表单



分层审核频率工作表



LPA


检查表



LPA


检查表



LPA


检查表



LPA


检查表



LPA


不符合项汇总清单



LPA


不符合项汇总清单



LPA


达成率汇总表



LPA


统计表



6.1


分层原则及


[LPA


频率工作表


]


制定


< /p>


原则上每个管理层的人员都可执行分层审核,依我公司管理层状况,各阶层人员分层原则和 频率为:



第一层人员:生产组长,审核频率为每天一次


(


只填写审核表第一二部分


)


第二层人员:车间主任,审核频率为每周一次(全部填写审核表)



第三层人员:各部门经理,审核频率为每月一次(全部填写审核表)




分层审核程序



宁波侃盛汽车









Layered Process Audit


部件有限公司




文件编号:



BIQS-02


页数



3


/


6


版本



A/0


第四层人员:总经理,审核频率为每

< br>6


个月一次(全部填写审核表)



6.2


分层审核查检表制定



6.2.1


职责


:

< br>由生产部负责制定


[LPA


检查表


]




6.2.2


内容


:


检查的内容应该是基于影响零件质量的关键过程 要素和可能引起客户不满意的问题,及快


速反应问题点。具体包括


:


-


工位问题(安全


/

< p>
环境要素


:


确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防 护装置;



标准作业流程


:

< p>
严格执行标准作业流程



工作环境


:


标准维护


,


使用正确的工装


/


检具和物流器具


,

< br>质量检查


,


物流流转


,


标准作


业流程到位并执行


)


-


质量关注


(


标准控制


:


对相关的

< br>KPC,


客户抱怨


,


过程能力低 的工序


,


特殊工艺定义标准并执行


,< /p>



造系统问题




防错验证


:


能够识别失效状态并进行管 理)



6.2.3


修订


:LPA


检查表是个动态的文件,质量部负责人每天评审

LPA


检查表是否需要更新


,


当遇 到重大


品质问题建立措施后需要立即更新到第二部分中。



6.3


分层审核计划制定



6.3.1


明确需实施


LPA


组别和各阶层人员,结合分层原则和审核频率制定每年


LPA


人员审核计划


记录于


[LPA

< br>计划


]


,同时制定


[LPA


团队


]


以便明确审核人员,并于每年年底发 布。



6.4


分层审核实施



审核员依据生产计划表 和


[LPA


计划


]

并结合审核员本人的工作计划对产线进行审核。



审核时依


[LPA


检查表


]

的内容逐项进行审核,符合状态用


Y


N



NC



N/A


表示


:


Y-


满足要求



N-


发行偏差



NC -


发行偏差


,


立即纠正



N/A-


不适用




审核完成后


[LPA


计划表


]


中涂色。



6.5


问题点反馈



6.5.1


审核员将不符合项记录于


[LPA


检查表

< p>
]



,


质量部质量工程师 将不合符项收集汇总



记录于


[LPA


不符合项汇总清单


]


,明确责任部门后 通过邮件方式发送给相关责任者。



6.5.2


审核表中第二部分


N


项不符合需要登录到快速响应看 板中进行追踪。


-


-


-


-


-


-


-


-



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