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四川省阿坝州阿坝广播电视大学
2017
年部门决算编制说明
2018
年
9
月
25
日
目
录
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）
2017
年重点工作完成情况。
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
1.
绩效目标管理情况。
2.
部门整体支出绩效自评开展情况。
3.
部门自行组织绩效评价开展情况。
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
阿坝广播电视大学于
1995
年成立
,
是经国家教育部、中
< br>央广播电视大学、四川省教育厅、阿坝州人民政府批准同
意设立的具有独立招生资
格的大专院校，业务上接受中央
广播电视大学和四川广播电视大学的领导和指导，属于国
民教育系列院校。主要业务范畴为成人函授学历教育，以
及其他
各类非学历教育培训。
（二）
2017
年重点工作完成情况。
（一）积极参加省、州、县开展的教育扶贫工作
1.
对汶川县贫困群众实施免费学历提升精准资助。
< /p>
为发挥电大在脱贫攻坚中的助力作用，上半年，我校
制定并向汶川
县政府提交了《阿坝广播电视大学关于对汶川
县贫困村村民实施学历提升精准资助工作的
实施方案》，并
经汶川县脱贫攻坚领导小组下发文件并在全县进行试点推
广。对参加我校学历提升的村民实施学费资助，目前已有
两名学生享受优惠政策
。
2.
开展壤塘县教育精准扶贫和国开大“长征带” 教育
精准扶贫工作。
（
1
）为促进壤塘县民族教育事业及县级电大工作站的
发展，我校于今年
4
月向壤塘县教育局捐赠人民币五万元，
用于电大壤塘工作站及教育扶贫等相关工作。
（
2
）在省电大的关心支持下，在我校的积极努力协调< /p>
下，国家开放大学“长征带”教育精准扶贫项目将我州壤
塘县纳入
扶贫对象。
3.
精准帮扶汶川县龙溪乡大门村。
< br>自
3
月开学以来，我校认真落实工作要求，统一思想，
提高认识，切实抓好精准扶贫工作。专门召开党委扩大会
议和行政会议专题研究布臵
关于
2017
年帮扶大门村方案和
具体措施，制定了《阿
坝广播电视大学
2017
年精准扶贫龙
溪乡大门村工作方
案》，切实把扶贫工作落到实处。
一是做好大门村
17
名学生的免费学历提升工作，认真
组织他们进行学习和考试。二是继续招
收大门村有学历提
升愿望的村民，享受免费待遇。截止目前又有
1
名大门村村
民报名参加我校
17
年秋季学历提升 。三是对贫困户杨路乔
之女杨赵敏提供每月
400
元的生 活补助，直到该学生初中毕
业。四是校领导带队调研大门村文化队，对文化队目前的
情况进行了调研，并与大门村就举办“大门村首届民俗文
化艺术节”
达成初步共识。
（二）招生工作再创新高
< p>
在学校党委、行政的领导下，认真落实春季招生工作
会议精神，早安排，早
部署，责任落实，目标明确，
2017
年春季招生工作再创新高。
4
2017
春季我校招收开放教育本、专科学生
409
人，较
2016
年春季
< p>309增长
32.4%
；奥鹏网络教育春季共计招生
106
人。开放教育、成人教育、网络教育三类招生均全面完
成任务，招生形势喜人。
（三）教学工作取得阶段性成果
1.
完成了省电大奖学金申报，国开大学奖学金
7
人、开
放二等奖
7
人、成人二等奖
1
人，共计
15
人经公示无异议
上报省电大。
2.
完成
2017
年春中开各专业各层次实施计划，< /p>
2017
年
春成人各专业各层次实施计划。
3.
设计完成了阿坝电大班主任工作日志册和教职工工
< br>作日志册。
4.
完成了各年级学生的教材征订和发放工作。
5.
完成
2017
年上半年
11
个专业，
144
人的毕业论文指
导、收集
、评阅、整理、上报工作。
6.
我校教师完成国开学习 网任务，成绩斐然。根据国
家开放大学学习网
5
月
25
号学习网数据分析情况，我校辅
导教师行为次数总和、出勤
周数、出勤天数在全省排名中
分别为第六、第二、第四。
二、
部门概况
我校为州属全额拨款事业单位，核定编制
37
人，截止
2017
年
12
月
31
日，在职人员共计
37
人。无下属事业单位
5
学校共有
11
个功能科室，业务上包含校本部、
10
< p>个县级电
大工作站、
4
个教学部和
1
个直属部构成的办学网络（“人
网”）和覆盖全州各县的卫星电视网络（
“天网”）以及基
于互联网的宽带专用网现代远程教育系统（“地网）。
三、收支决算总体情况说明
2017
年我校本年收入合计
805.79
万元，其中：一半公
共预算财政拨款收入
698.74
万元，
占
8 7%
；
无政府性基金预
算财政拨款收入；无国有资本经营
预算财政拨款收入；事业
收入
107.05
万元，占
13%
。
201
7
年我校本年支出合计
851.21
万元，其中：基本支
出
805.79
万元，占
95%
； 项目支出
45.42
万元，占
5%
。无
< p>上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
6
四、
财政拨款收入支出决算总体情况说明
我校
2017
年度财政拨款收支总计
744.15
万元。
< p>与2016
年相比，财政拨款收入减少
22.63%
，支出总计减少
14%
。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我校
2017
年度一般公共预算财政拨款支出
744.15
万
7
元，占本年支出合计的
87.4%
< p>。与2016
年相比，一般公共预
算财政拨款减少<
/p>
1.7
万元，下降
0.2%
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我校
2017
年一般公共预算财政拨款支出
744.15
万元，
主要用于以下方面
:
一般公共服务支出< /p>
0
万元，占
0%
；教育
支出
592.67
万元，
占
79.6%
；
社会保障和就业支出
87.24
万
元，
占
11.7%
；医疗卫生支出
22.17
万元，占
2.9%
；住房保
障支出
42.08
万元，占
5.7%
。其中功能分类支出如下：
1.
教育支出：
20 50404-
成人广播电视教育支出
:2017
年决算数
为
592.67
万元。
2.
社会保障和就业支出：
2080505-
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
:2017
年 决算数为
65.39
万元。
3.
社会保障和就业支出：
2080506-
机关事业单位职业
年金缴费支出
:2017
年决算 数为
21.85
万元。
4.
医疗卫生支出：
2100502-
事业单位医疗：
2017
年决
8
算数为
22.17
万元。
5
、住房保障支出：
2210201-
住房公积金：< /p>
2017
年决算
数为
42.08
< p>万元
。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.
2050404-
成人广播电视教育支出
:2017
年决算数为< /p>
592.67
万元，完成预算
100%
，决 算数等于预算数。
2.
2080505-
< p>机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017
年决算数为
65.39
万元，完成预算
100%
。
3. 2080506-
机关事业单位职业年金缴费支出
:2017
年
决算数为
21.85
万元， 完成预算
100%
。
4. 2
100502-
事业单位医疗：
2017
年决算数为
22.17
万
元，完成预算数的
100%
。
5
、
2210201-
< p>住房公积金：2017
年决算数为
42.08
万元，
完成预算数的
100%
。
9